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沧州市人力资源和社会保障局2017年部门预算信息公开
发布时间:2017-05-08 10:04:42

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将 沧州市人力资源和社会保障局2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

沧州市人力资源和社会保障局是沧州市政府直属机构,设军官转业安置科、专业技术人员管理科、养老保险科、医疗保险科等33个科室;纳入部门预算管理的直属单位4个。

(一)、贯彻落实国家、省有关人力资源和社会保障的政策、规定,监督检查落实情况;拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划及措施,负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(二)、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;拟定机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。

(三)、负责附近就业工作,你定统筹城乡的就业发展规划和管理办法,完善公共就业服务体系;拟定就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟定高校毕业生就业措施,负责中专以上毕业生的就业指导、服务工作。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟定社会保险机器补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保险基金投资办法。

(五)、负责就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)、会同有关部门拟定全市机关企事业单位人员工资收入分配实施办法,建立全市机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。执行局管事业单位人员福利和离退休政策。

(七)、会同有关部门拟定全是人才工作总体目标,参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度的改革,拟定全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法。负责全市人事考试工作。拟定全市专业技术人员人才选拔和培养,拟定引进国(境)外专家、留学人员来沧(回国)工作或定居政策性措施。

(八)、会同有关部门拟定军队转业干部安置办法和安置计划,负责军队转业干部培训工作。负责提出企业军队转业解困和稳定对策,负责自主择业军队转业干部的管理服务。

(九)、负责行政机关公务员综合管理,你定人员调配管理办法和特殊人员安置办法。

(十)、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)、承办市政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

沧州市人力资源和社会保障局

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

沧州市人力资源和社会保障局

行政

正处级

财政拨款

 

沧州市军队转业干部培训中心

事业

其他

财政性资金零补助

 

沧州市人力资源市场

事业

正科级

财政性资金零补助

 

沧州市职业技能鉴定指导中心

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

 

沧州市行政干部管理学校

事业

副处级

财政性资金基本保证

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市人力资源和社会保障局及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入4350.23万元,其中:一般公共预算收入4350.23万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算4350.23万元,其中基本支出2898.37万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出1451.86万元,主要为人力资源和社会保障经费;其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排4350.23万元,较2016年预算增加606.61万元,其中:基本支出增加161.75万元,主要为增加日常公用经费支出;项目支出增加444.86万元,主要为人事管理项目增加。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度沧州市人力资源和社会保障局机关及所属单位机关运行经费预算为656.02万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市人力资源和社会保障局财政拨款2017年度 “三公经费”预算为19.29万元,较2016年度预算28.39万元减少了9.1万元。其中:

(一)公务用车运行维护费15.84万元,无公务车辆购置费,较2016年度预算减少8.52万元,主要原因31、领导高度重视,严禁公车私用2、经过公车改革,我单位车辆由原来的19辆减少为现在的6辆;3、机关工作人员严格执行公务用车制度

(二)公务接待费3.45万元,较2016年度预算减少0.58万元,主要是我单位严格执行“八项规定”,严格控制公务接待。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

进一步完善单位的组织架构,确定和区分每个只能部门的权责,争取做到组织架构的科学适用。

进一步完善单位各部门各职位的工作分析,为人才招募与评定薪级、绩效考核提供科学依据。

充分考虑员工福利,做好员工激励工作,建立内部升迁制度,做好员工职业生涯规划,培养员工主人翁精神和献身精神,增强企业凝聚力。

职责分类绩效目标:

()、贯彻落实国家、省有关人力资源和社会保障的政策、规定,监督检查落实情况;拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划及措施,负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(二)、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;拟定机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。

(三)、负责附近就业工作,你定统筹城乡的就业发展规划和管理办法,完善公共就业服务体系;拟定就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟定高校毕业生就业措施,负责中专以上毕业生的就业指导、服务工作。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟定社会保险机器补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保险基金投资办法。

(五)、负责就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)、会同有关部门拟定全市机关企事业单位人员工资收入分配实施办法,建立全市机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。执行局管事业单位人员福利和离退休政策。

(七)、会同有关部门拟定全市人才工作总体目标,参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度的改革,拟定全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法。负责全市人事考试工作。拟定全市专业技术人员人才选拔和培养,拟定引进国(境)外专家、留学人员来沧(回国)工作或定居政策性措施。

(八)、会同有关部门拟定军队转业干部安置办法和安置计划,负责军队转业干部培训工作。负责提出企业军队转业解困和稳定对策,负责自主择业军队转业干部的管理服务。

(九)、负责行政机关公务员综合管理,拟定人员调配管理办法和特殊人员安置办法。

(十)、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作。


部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

沧州市人力资源和社会保障局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

促进就业政策、管理及实施

70

负责促进就业工作,健全公共就业服务体系和人力资源市场体系,建立城乡劳动者平等就业制度,积极促进社会就业。

促进失业人员再就业,控制城镇登记失业率,转移农村劳动力,保持就业形势的基本稳定。

     

社会保险政策制定、管理及实施

237.93

统筹拟定社会保险及其补充保险政策和标准,制定我市养老、医疗、失业、工伤、失业保险实施措施并推动落实,实施全民参保登记计划。同时,对全市社保基金征缴、支付、管理和投资运营进行监管。承担市社会保险监委会日常工作。

全面开展参保登记,扩大各项保险的覆盖面,及时足额落实社会保险待遇。

     

职业培训能力建设

70

统筹建立职业培训制度,落实职业劳动能力鉴定政策,按国家、省和市政府要求推动职业能力建设,开展职业培训能力建设相关工作。

提高劳动者素质,打造我市职业技术工人队伍,实现稳定就业

职业培训就业率

≥95%

≥90%

≥80%

80%

     
     

养老保险政策制定及管理

10

完善职工基本养老保险政策,健全城乡居民养老保险政策,研究制定机关事业单位人员养老保险制定改革配套政策。

完成养老保险扩面征缴任务,确保养老金按时足额发放,防范基金风险,确保参保人员权益。

养老金扩面任务完成率

100%

≥90%

≥80%

80%

养老金征缴任务完成率

100%

≥90%

≥80%

80%

医疗保险等相关政策制定及管理

38

完善城镇职工、城乡居民医疗保险政策,稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系统,深入推进异地就医直接结算,完善离休干部医疗保障政策,确保离休干部医药费待遇按时足额落实到位。

稳步提高医疗保险参保率,提高医疗服务实时监控水平,逐步提高异地就医直接结算服务水平,确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理,确保各项待遇落实到位。

离休干部医疗保障到位率

100%

≥90%

≥80%

80%

基本医疗保险参保率

≥95%

≥90%

≥80%

80%

工伤保险政策制定及管理

189.93

实施工伤保险市级统筹,市本级工伤认定,劳动能力初次、再次鉴定,职工因病(非因公负伤)劳动能力鉴定等。

提高工伤保险参保率,确保工伤保险待遇落实到位

工伤保险计划完成率

≥95%

≥90%

≥80%

80%

已参保的工伤保险待遇到位率

≥95%

≥90%

≥80%

80%

人才队伍建设

508.93

制定全市专业技术人员管理和继续教育政策,综合管理全市职称工作,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养,拟订引进国(境)外专家、留学人员来我市(回国)工作或定居政策。

建立健全高层次专业技术人才队伍建设,落实博士后、三三三人才等各类人才待遇

     

专业技术人才的培养和管理

498.93

各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、资助、培养、选拔、引进、激励、知识更新工程、继续教育等。统筹推进全市政府系统人才工作,组织实施我市人才发展规划。

调整优化人才结构,引进科技创新人才,推进专业技术人才知识更新工程。

 

100%

≥90%

≥80%

80%

 

100%

≥90%

≥80%

80%

人事管理

433

承办全市各类人员的选调和安置。管理人事工资政策,负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。

确保公务员四级联考和事业单位公开招聘公平、公开。稳妥做好企业军转干部解困工作,确保企业军转干部总体稳定。

     

机关单位及公务员管理

383

承担公务员法律法规实施的监督监察工作,制定切实有效的地方性法规和规章草案,有效开展公务员职位管理、任免、招录、考核奖励、评比达标表彰、政府绩效评估、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。

加强对各县(市)区公务员管理工作的监督与指导,认真做好市政府机关职务管理工作,做好公务员招录工作,提高公务员依法行政、管理能力。

 

≥95%

≥90%

≥80%

80%

劳动关系调解仲裁事务管理

20

组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访

提高调解仲裁办案质量

劳动仲裁到期结案率

≥90%

≥85%

≥80%

80%

劳动监察事务管理

32

组织实施劳动保障监察执法,依法查处重大违法案件

提高劳动保障监察案件结案率

劳动保障监察案件结案率

≥90%

≥85%

≥80%

80%

复议、法制宣传培训

10

定期组织对行政执法人员依法行政知识培训

      

劳动统计管理

9

组织实施公务员、参照公务员统计,事业单位工作人员统计,国有企业单位工作人员统计,工资统计,劳动保障统计。

提高劳动统计率

劳动统计率

 

90%

  

人社政务管理

107

拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案。

负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。提升部门行政水平。

     

综合业务管理

29

制定人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草地方性法规、规章草案和修正案,政府服务、12333电话咨询系统及信息系统建设,编制社会保险基金预决算草案,实施对口援疆援藏援青援藏坝工作等。负责社保基金综合管理。

结束社会监督,为群主提供优质政务服务

群众满意率

100%

≥95%

≥90%

90%

综合事务管理

78

办理机关法律事务、行政复议和行政应诉。会议组织管理、信息化建设与维护、财务、统计、科研和资产管理、人力资源和社会保障教育培训工作。

保障机关正常运行

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

90%

六、政府采购预算情况

2017年,沧州市人力资源和社会保障局安排政府采购预79.63万元,其中一般公共预算拨款79.63万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

沧州市人力资源和社会保障局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量 单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

      

79.63

79.63

79.63

    

沧州市人力资源和社会保障局(机关)小计

      

77

77

77

    

市直事业单位考核工作经费

25

计算机设备

A020101

10

0.6

6

6

6

    

法制宣传培训教育、行政复议、诉讼、法律顾问经费

10

办公设备

A0202

10

0.5

5

5

5

    

因伤致残劳动能力鉴定费

10

打印设备

A02010601

20

0.5

10

10

10

    

劳动仲裁工作经费

20

通用设备

A02

20

0.5

10

10

10

    

市直公务员考核工作经费

21

通用设备

A02

20

0.5

10

10

10

    

其他业务费

78

通用设备

A02

20

1.5

30

30

30

    

劳动保障监察经费

6

通用设备

A02

12

0.5

6

6

6

    

沧州市行政干部管理学校小计

      

2.63

2.63

2.63

    

日常办公经费

110.81

多功能一体机

A020204

1

0.25

0.18

0.18

0.18

    

日常办公经费

110.81

家具用品

A06

1

2

2

2

2

    

日常办公经费

110.81

保险服务

C1504

1

0.45

0.45

0.45

0.45

    
              
              


七、国有资产信息

沧州市人力资源和社会保障局上年末固定资产金额为915.31万元,本年度拟购置固定资产总额为79.63万元,主要为通用设备等,均已列入2017年度政府采购预算。详见下表。

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:沧州市人力资源和社会保障局

截止时间:20161231

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

915.31

1、房屋(平方米)

3000

230

其中:办公用房(平方米)

3000

230

2、车辆(台、辆)

6

135.94

3、单价在20万元以上的设备

——

53.24

4、其他固定资产

——

496.12

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:沧州市人力资源和社会保障局2017年部门预算信息公开附表:1-9.xls

 

 

 

201753

 

 

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